ОАО «КАМАЗ» выпустит в 2004 году на 1000 грузовых и столько же легковых автомобилей больше предусмотренного бизнес-планом

20 Апреля 2004

Топ-менеджеры ОАО «КАМАЗ» на заседании правления от 17 апреля пересмотрели бизнес-план компании на 2004 год.

Изменения, внесенные в статьи доходов и расходов, объемные показатели выпуска и реализации всех видов товарной продукции, были вызваны ростом цен на металл, материалы и покупные комплектующие изделия, а также увеличением тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Темпы удорожания продукции и ресурсов от поставщиков и связанный с этим рост расходов ОАО «КАМАЗ» на их закупки в первом квартале 2004 года значительно опередили официальные прогнозы в конце прошлого года, когда был принят бизнес-план предприятия. Так, по данным Госкомстата РФ, в течение трех месяцев текущего года цены на черные металлы выросли в среднем на 8,3%, на цветные металлы — на 6,8%, на продукцию химической промышленности — на 6,6%. Эти данные подтверждаются и соответствующим повышением цен по основным поставшикам ОАО «КАМАЗ». Причем, по некоторым видам поставляемых материалов фактическое удорожание опередило среднестатистический уровень роста в несколько раз. Скачок тарифов на электроэнергию составил 22%, на тепловую энергию — 30%. Тенденции дальнейшего изменения цен на сырье и энергию до конца 2004 года не вызывают оптимизма у производителей конечной продукции.

Расчеты, проведенные в соответствии с новыми прогнозными данными, показывают, что расходы ОАО «КАМАЗ» на основную деятельность до конца года увеличатся, по сравнению с заложенными в бизнес-план компании, на 3,579 млрд. рублей, а доходы — только на 1,936 млрд. рублей. Иными словами, убытки компании по основной деятельности, связанные с безудержным ростом цен на металл, могут превысить, в случае непринятия экстренных мер, 1,5 млрд. рублей, а убыток по всей деятельности — 1,1 млрд. рублей.

Учитывая вышеизложенное, правление ОАО «КАМАЗ» скорректировало основные показатели бизнес-плана и бюджета ОАО «КАМАЗ» на 2004 год. Подразделениям основной компании и дочерних обществ выдано дополнительное задание на снижение затрат по всем статьям расходов на сумму 1,140 млрд. рублей, в нем изложен также и перечень мероприятий по сокращению издержек.

Еще одним направлением улучшения структуры бюджета с целью сохранения утвержденных ранее в бизнес-плане финансовых результатов 2004 года признано увеличение объемов производства и реализации продукции дополнительно к утвержденному ранее уровню. Предполагается, что и грузовых, и легковых автомобилей будет выпущено на 1 тысячу ед. больше предусмотренного, объемы их продаж составят соответственно 27413 ед. и 41000 ед., а доход от продажи при этом увеличится в сумме почти на 1,6 млрд. рублей. Дополнительное увеличение реализации запасных частей принесет в казну предприятия еще 136 млн. рублей, а продукции диверсификации — 165 млн. рублей.

Рост выпуска грузовых автомобилей и доходов от их продаж будет достигнут за счет изменения структуры модельного ряда в пользу новой техники, увеличения объемов передачи автомобилей в лизинг на 500 ед. и роста экспорта — также на 500 ед. Однако, даже при столь стремительном росте цен на продукцию металлургии, энергетики и других сырьевых отраслей экономики КАМАЗы станут дороже для потребителя только на 7%.